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7月3日，陜西工勘院召開內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作成果匯報會，天職國際會計師事務(wù)所進行現(xiàn)場成果匯報。本次會議由公司副總經(jīng)理張斌主持，公司黨委書記、執(zhí)行董事黃立新出席并講話。

內(nèi)部控制建設(shè)工作以“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)、提效能”為目標，以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，通過對公司業(yè)務(wù)流程梳理和潛在風險識別，建立健全以風險為導向、流程為對象、制度為載體、控制為手段、信息化為支撐、考核評價為保障的內(nèi)部控制體系。

公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作自5月22日開始，歷時一個多月，調(diào)研訪談12個部門、9個實體單位，評價制度85項。形成了公司《內(nèi)部控制制度評價報告》《內(nèi)部控制管理手冊》《風險清單》《內(nèi)部控制管理辦法》《內(nèi)部控制評價辦法》《內(nèi)部控制運行與評價手冊》《風險、內(nèi)控、合規(guī)、制度對照表》7項成果。

黃立新對內(nèi)控建設(shè)工作結(jié)果進行總結(jié)，他表示，內(nèi)控建設(shè)是公司高效、長遠發(fā)展的必經(jīng)之路，本次內(nèi)控建設(shè)工作對公司內(nèi)部機制進行了全面梳理，做了一次詳細體檢，對癥下藥開出“藥方”，為公司內(nèi)部管理提升奠定了良好的基礎(chǔ)，為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為集團公司創(chuàng)建全國一流地勘企業(yè)提供了治理保障。

他要求：一是要開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)相關(guān)知識宣貫培訓，提高公司全員對內(nèi)部控制管理體系的認知，同時加大其執(zhí)行力度，使該項工作落到實處；二是在內(nèi)部控制管理體系執(zhí)行過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題，對發(fā)現(xiàn)的問題進行優(yōu)化和及時改進；三是全面落實優(yōu)化和完善后的內(nèi)部控制體系，形成工作閉環(huán)，循序漸進、螺旋上升，逐步提升工作質(zhì)量和效能。

公司其他領(lǐng)導班子成員、職能部門負責人及天職國際會計師事務(wù)所工作人員參加。