根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)驗收工作統(tǒng)一安排，11月8日，陜西地礦集團(tuán)內(nèi)控工作第二驗收組（以下簡稱驗收組）來陜西工勘院開展內(nèi)部控制驗收工作。陜西工勘院副總經(jīng)理張斌及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會上，張斌對集團(tuán)為陜西工勘院開展內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)工作的支持和指導(dǎo)表示了感謝，并對陜西工勘院近期內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作做了詳細(xì)匯報。驗收組對陜西工勘院的內(nèi)控工作取得的成效給予了高度的肯定，就進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)、完善內(nèi)控體系提出了具體的指導(dǎo)意見。
隨后，驗收組對參會人員進(jìn)行了訪談，深入了解了內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、分工和工作組織情況，流程設(shè)計與實際工作的銜接情況，內(nèi)控手冊的完整性、全面性、有效性及內(nèi)控流程的適用性等方面，并進(jìn)行了現(xiàn)場查驗和4個關(guān)鍵流程穿行測試。
經(jīng)過一系列嚴(yán)格的驗收工作，陜西工勘院內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)項目成果順利通過驗收。這代表著陜西工勘院的內(nèi)控體系建設(shè)在制度化規(guī)范化方向上取得了顯著的成果，為公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好的管理基礎(chǔ)。今后，陜西工勘院將持續(xù)完善內(nèi)控體系建設(shè)，使業(yè)務(wù)流程更加高效地為生產(chǎn)工作服務(wù)。
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